物资供应管理办法

为了促进“五型”企业的进一步落实，根据实际生产需要和内部市化的运行要求，达到材料成本核算的可控性，完成2020年度材料消耗指标，特制定此管理办法。

一、物资的计划管理：

1、物资实行月计划考核，各单位每月所报物资计划，必须由主管厂长审核签字后，于本月16前报下月计划，一式两份分别报供应科和经营部或由内部网申报,由供应科和部一并考核，不可使用材料后再补计划，根据计划的有效率给与打分，当月进行奖罚；

2、所报材料计划，准确率要达到90%以上，材料计划必须写明其规格、型号，配件计划要注明主机型号及所需配件的规格、型号；

3、每月各单位只允许报二次加急计划，加急计划必须由主管厂长审核签字方可生效，急用物资到货后必须马上出库。大型设备安装工程的物资计划必须提前俩个月申报，计划要有厂长签字，以防造成物资积压使库存上升，物资计划及出库要设专人负责；

4、各单位每月报的计划由供应科汇总利库后，通过NC网上报公司供应中心，由供应中心组织货源，当月计划额不得超过本单位当月材料费定额；

5、常用标准件和易耗品不考核计划率，其它物资都按要求考核计划率。

6、非标加工件和外委修理件，需走供应中心的，必须申报计划，经主管厂长审批后，报供应中心，加工件和修理件必须经供应科验收并填写验收单，做为走帐凭据；

二、物资的出入库管理

1、供应科物资的收支存，要按照的管理目标要求执行，物资从计划到出库都要通过网完成，物资仓库管理，要执行和物资供应的仓库管理办法；

2、厂属各用料单位，不得随意更换领料员，如需变更经厂长同意后报供应科，以便通知供应中心信息科做变更信息。

3、计划物资到货后，供应及时要在网内公布，使用单位要组织相关人员进行验收（特别是配件及机电产品），验收合格后办理出库手续，如不验收，出现质量问题影响正常使用的，负责由使用单位自负；

4、各用料单位每月领用的材料不得超过其消耗定额，不得超使用范围刷卡领料或者串换、变通领用。同时还要完成其“双增”指标。

5、各用料单位的材料库房自行管理，厂每月对各库房的库存结构、摆放归类、出入库记录和卫生情况等进行一次检查，对领用的材料随时进行使用情况跟踪检查。

6、需过磅物资由使用单位监磅(重车过磅和回皮），，根据使用情况逐月出库；

三、废旧物资的管理

１、各领料单位必须交旧领新。并且做好废旧回收再利用工作，是我管理中非常重要的一项。供应科应按照去年下发的《废旧物质管理办法》中的回收比例明细，严格认真地做好帐目、回收、保管、利用工作。

２、交旧领新需在当日完成，如当日不能交旧的由领料员打欠条，折日交旧，但不能超出一个月.，各单位交旧后由供应科出据《回收单》，返还用料单位备查。

3、今后能用旧材料代用的，决不出库新材料、能修复旧的、决不更换新的领发料原则。

4、各单位或班组的修旧利废，供应科核定数量，生产部鉴定质量品种效益,填写《修旧利废统计表》，经核定报经营部结算。

5、供应科每半年向汇报废旧物品回收情况,库存情况,修旧利废情况。无利用价值的由供应中心回收或厂领导,相关科室鉴定后统一处理,任何单位和个人都不准私自拿用,变卖废旧物品,如果发现按厂里相关规定处罚。

四、材料费的结算管理.

1、任何材料都要经过刷卡领料交割程序或内网申领，保证，网内与经、车间之间同步在每日下午：30分前结算出当日的材料费；

2、全厂实行内部材料价格，每月2日下午各单位领料员与经营部、供应科核对当月的材料费；7日经营部按定额向领料卡充值下个月的材料费。

3、每月天由供应科稽核员结算出全厂的材料消耗报表，并且简明分析使用情况；经厂长审批后报经营部结算。

4、各单位难以控制的大型材料、配件，由厂里统一控制管理。